赣州市体育局2019年部门预算

目  录

第一部分 赣州市体育部门（单位）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市体育部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市体育部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市体育部门概况

一、部门主要职责

赣州市体育局单位是市政府组成部门，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定， 赣州市体育局单位主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
    （三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
    （四）组织指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
    （五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
    （六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

（八）指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。
   （九）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

赣州市体育局共有预算单位5个，包括局机关本级1个和所属二级预算单位4个。编制人数81人，其中：行政编制13人（含工勤编1人）、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制68人、部分补助事业编制0人；实有人数73人，其中：在职人数73人，包括行政人员9人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员64人。

第二部分  赣州市体育部门2019年

    部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年体育局收入预算总额为2674.93万元，较上年预算安排减少31%。主要原因：需二次分配项目，待分配后明确预算资金。其中：1、财政拨款收入1859.33万元，占收入预算总额的69%，其中一般公共预算拨款收入1659.33万元，纳入预算管理的政府性基金收入200万元；2、上年财政拨款结转、结余815.6万元，占收入预算总额的30%。

（二）支出预算情况

2018年赣州市体育局支出预算总额为2674.93万元，较上年预算安排减少31%。主要原因：需二次分配项目，待分配后明确预算资金。其中：部门支出2674.93万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1119.76万元，包括工资福利支出830.08万元商品和服务支出286.31万元、对个人和家庭补助支出3.37万元；项目支出1555.17万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1759.13万，社会保障和就业支出96.94万元，卫生健康支出55.89万元，住房保障支出58.02万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）704.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市体育局财政拨款支出预算1859.33万元，较上年预算安排减少26%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出1448.5万元，社会保障和就业支出96.92万元，卫生健康支出55.89万元，住房保障支出58.02万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）200万元。

（四）政府性基金情况

2019年政府性基金财政拨款支出预算200万元，全部为项目支出，其中：其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算200万元，主要用于全民健身活动和奥运争光计划等的实施。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额328.6万元，其中：政府采购货物预算328.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0 (单位：如台、个、辆等)。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金1050万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年体育部门“三公”经费预算安排32.96万元，比上年减少34.98万元，下降5%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无因公出国（境）费。

公务接待费32.96万元，比上年减少34.98万元，下降5%。主要原因是：按照八项规定精神严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分  赣州市体育部门2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

   （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。