赣州市体育局2019年度部门决算

赣州市体育局2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市体育局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。
    (二) 贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
    (三)统筹规划竞技体育发展，研究和衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动;研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。
   (四) 组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排；
    (五)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
    (六) 研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。
  (七) 制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。
    (八) 指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。
      (九) 承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：赣州市体育局、赣州市少年儿童体育学校、赣州体育中心、赣州市体育总会秘书处、赣州市老年体育协会。

本部门2019年年末编制人数80人，其中行政编制12人，事业编制68人；年末实有人数118人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员46人；年末学生人数260人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3765.12万元，其中年初结转和结余957.18万元，较2018年减少530.74万元，下降12.35 %，主要原因是：2018年省运会年。

本年收入合计2807.94万元，较2018年减少626.05万元，下降18.23%，主要原因是：2018年为省运会年。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2798.03万元，占98.2%；上级补助收入10.01万元，占1%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.8%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3765.12万元，其中本年支出合计3134.66万元，较2018年减少345.63万元，下降9.93 %，主要原因是：2018年为省运会年。

年末结转和结余630.46万元，较2018年减少185.11万元，下降22.7%，主要原因是：2018年为省运会年，部分资金跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1624.43万元，占51.82%；项目支出1510.23万元，占48.18%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2674.93万元，决算数为3124.55万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为1759.13万元，决算数为1581.55万元，完成年初预算的89.91%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为96.94万元，决算数为90.72万元，完成年初预算的93.58%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为55.89万元，决算数为91.58万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为58.02万元，决算数为61.29万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算数为704.95万元，决算数为1299.41万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.32万元，其中：

（一）工资福利支出1184.89万元，较2018年减少133.28万元，下降了10.11 %，主要原因是：2018年增加了退休人员死亡抚恤金。

（二）商品和服务支出424.81万元，较2018年减少105.23万元，下降了19.85 %，主要原因是：2018年为省运会年工作任务多。

（三）对个人和家庭补助支出4.62万元，较2018年减少了249.55万元，下降了98.18%，主要原因是：2018年发放了奖励性工资。

（四）其他资本性支出0万元，较2018年减少了6.77万元，下降了100%。主要原因是：2019年没有资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为32.94 万元，决算数为4.18万元，完成预算的12.69%，决算数较2018年减少3.24万元，下降43.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公出国（境）支出费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.94万元，决算数为4.18万元，完成预算的12.69%，决算数较2018年减少3.24万元，下降43.67%。主要原因是：贯彻落实党中央八项规定精神公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。主要原因是：本部门已施行公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出424.81万元，较2018年减少105.23万元，下降19.85 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额50.84万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出37.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.84万元，占政府采购支出总额的100%。

    八、国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单位价值100万元（含）以上专用用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金457.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映全民健身活动经费项目绩效自评结果。

全民健身活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健身活动项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为36.52万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是全民健身日期间赣州体育中心场馆在8月8日“全民健身日”免费开放、免费国民体质检测；二是，组织开展各类群健身项目的推广。发的问题及原因：一是全民健身日宣传力度不够；二是群众参与全民健身热度不够。下一步改进措施：一是加大全民健身日的宣传；二是在公共场所多开展全民健身项目,引导广大群众积极参与。

全民健身活动项目绩效自评综述：开展2019年全国“全民健身日”农民健身特色示范活动暨赣州市“市民健身大联动”主题活动。鼓励和支持市直体育社会组织根据地方特色和群众需求，开展形式多样全民健身赛事活动，打造品牌赛事。通过开展一系列健身活动，进一步宣传和倡导科学健身理念，动员和引导市民积极参与健身活动，掀起全民健身热潮。全民健身日期间全市开展活动共计60余项，参与人数达60余万人。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入

2、政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二）支出分类

　　1、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）主要支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)：主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映省体育局本级开支的离退休支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益支出。

（四）机关运行经费

　　为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费

　　一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件：2019年决算公开表