赣州市体育局2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州市体育部门(单位)概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市体育部门2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市体育部门2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市体育部门概况
一、 部门主要职责
赣州市体育局单位是市政府组成部门,根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定, 赣州市体育局单位主要职责是:
1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规,制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,拟定全市体育工作的规定和发展计划,并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作,指导和推动体育体制改革。
2、贯彻《全民健身条例》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和配合各部门、各行业开展体育活动,指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
3、统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设,指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动;研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作;负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展反兴奋剂工作。
6、研究制定体育产业发展规划,依法管理体育市场;规划、协调全市体育场馆设施建设布局,指导、规范各类场馆设施建设。
7、制定体育人才发规划;指导县级政府体育行政部门工作;协调区域性体育发展。
8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查。
9、承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
赣州市体育局共有预算单位5个,包括局机关本级1个和所属二级预算单位4个。编制人数81人,其中:行政编制13人(含工勤编1人)、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制68人、部分补助事业编制0人;实有人数73人,其中:在职人数73人,包括行政人员9人,参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员62人。
第二部分 赣州市体育部门2020年
部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年体育局收入预算总额为 2,445.90万元,较上年预算安排减少8.5%。主要原因:需二次分配项目,待分配后明确预算资金。其中:1、财政拨款收入1,735.89万元,占收入预总额的70.9%,其中一般公共预算拨款收入1,735.89万元;2、上年财政拨款结转、结余710.01万元,占收入预算总额的29%。
(二)支出预算情况
2020年赣州市体育局支出预算总额为2,445.90万元,较上年预算安排减少8.5%。主要原因:需二次分配项目,待分配后明确预算资金。其中:部门支出2,445.90万元,结转下年0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1467.77万元,包括工资福利支出885.85万元、商品和服务支出260.62万元、对个人和家庭补助支出2.64万元、资本性支出318.66;项目支出976.52万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1724.4万,社会保障和就业支出82.35万元,卫生健康支出94.45万元,住房保障支出 65.03万元,其他支出479.67万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年赣州市体育局财政拨款支出预算1,735.89万元,较上年预算安排减少6.6%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出1,494.06万元,社会保障和就业支出 82.35万元,卫生健康支出94.45万元,住房保障支出65.03万元。
(四)政府性基金情况
2020年政府性基金财政拨款支出预算200万元,全部为项目支出,其中:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2020年预算200万元,主要用于全民健身活动和奥运争光计划等的实施。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。
(六)政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额123.30 万元,其中:政府采购货物预算123.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0,安排购置单位价值200万元以上大型设备0 (单位:如台、个、辆等)。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金468.12万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年体育部门“三公”经费预算安排31.60万元,比上年减少1.36万元,下降4.1%。其中:
因公出国(境)费14万元,比上年增加14万元,增长100%。主要原因是:国家体育总局安排工作任务。
公务接待费17.60万元,比上年减少15.36万元,下降46.6%。主要原因是:按照八项规定精神严格控制公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本部门公务用车已移交公务用车平台。
公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门无公务用车购置费。
第三部分 赣州市体育部门2020年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
收支预算总表 | |||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,735.89 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,724.40 |
一般公共预算拨款收入 | 1,735.89 | 社会保障和就业支出 | 82.35 |
专项收入 | 卫生健康支出 | 94.45 | |
政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 65.03 | |
预算内投资收入 | 其他支出 | 479.67 | |
二、事业收入 | |||
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
本年收入合计 | 1,735.89 | 本年支出合计 | 2,445.90 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | 710.01 | ||
收入总计 | 2,445.90 | 支出总计 | 2,445.90 |
备注:财政拨款中含2019年部门预算安排业务费64万元,其中:老年体协活动经费18万元,体总活动经费5万元,钓鱼协会7万元、桥牌协会4万元、信鸽协会6万元、网球协会4万元、门球协会4万元、象棋协会4万元、围棋协会2万元、太极拳协会5万元、篮球协会3万元、乒乓球协会2万元。 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,445.90 | 710.01 | 1,735.89 | 1,735.89 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,724.40 | 230.34 | 1,494.06 | 1,494.06 | |||||||||
03 | 体育 | 1,724.40 | 230.34 | 1,494.06 | 1,494.06 | |||||||||
2070301 | 行政运行 | 374.90 | 69.52 | 305.38 | 305.38 | |||||||||
2070306 | 体育训练 | 731.57 | 50.68 | 680.89 | 680.89 | |||||||||
2070307 | 体育场馆 | 305.92 | 50.91 | 255.01 | 255.01 | |||||||||
2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 262.01 | 59.23 | 202.78 | 202.78 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 479.67 | 479.67 | |||||||||||
60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 376.87 | 376.87 | |||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 376.87 | 376.87 | |||||||||||
99 | 其他支出 | 102.80 | 102.80 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 102.80 | 102.80 |
部门支出总表 | |||||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,445.90 | 1,469.38 | 976.52 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,724.40 | 1,227.55 | 496.85 | |||
03 | 体育 | 1,724.40 | 1,227.55 | 496.85 | |||
2070301 | 行政运行 | 374.90 | 305.38 | 69.52 | |||
2070306 | 体育训练 | 731.57 | 463.33 | 268.24 | |||
2070307 | 体育场馆 | 305.92 | 256.06 | 49.86 | |||
2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 262.01 | 202.78 | 59.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.35 | 82.35 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 82.35 | 82.35 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.35 | 82.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 94.45 | 94.45 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 94.45 | 94.45 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.63 | ||||
221 | 住房保障支出 | 65.03 | 65.03 | ||||
02 | 住房改革支出 | 65.03 | 65.03 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 65.03 | 65.03 | ||||
229 | 其他支出 | 479.67 | 479.67 | ||||
60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 376.87 | 376.87 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 376.87 | 376.87 | ||||
99 | 其他支出 | 102.80 | 102.80 | ||||
2299901 | 其他支出 | 102.80 | 102.80 |
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 1,735.89 | 一、本年支出 | 1,735.89 | 1,735.89 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,735.89 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,494.06 | 1,494.06 | |
专项收入 | 社会保障和就业支出 | 82.35 | 82.35 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 94.45 | 94.45 | ||
预算内投资收入 | 住房保障支出 | 65.03 | 65.03 | ||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款结转 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | |||||
收入总计 | 1,735.89 | 支出总计 | 1,735.89 | 1,735.89 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,735.89 | 1,467.77 | 268.12 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,494.06 | 1,225.94 | 268.12 |
03 | 体育 | 1,494.06 | 1,225.94 | 268.12 |
2070301 | 行政运行 | 305.38 | 305.38 | |
2070306 | 体育训练 | 680.89 | 462.77 | 218.12 |
2070307 | 体育场馆 | 255.01 | 255.01 | |
2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 202.78 | 202.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.35 | 82.35 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 82.35 | 82.35 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.35 | 82.35 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.45 | 94.45 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 94.45 | 94.45 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.63 | |
221 | 住房保障支出 | 65.03 | 65.03 | |
02 | 住房改革支出 | 65.03 | 65.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 65.03 | 65.03 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,467.77 | 888.49 | 579.28 | |
工资福利支出 | 885.85 | 885.85 | ||
30101 | 基本工资 | 328.35 | 328.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.09 | 28.09 | |
30103 | 奖金 | 4.47 | 4.47 | |
30106 | 伙食补助费 | 49.43 | 49.43 | |
30107 | 绩效工资 | 189.28 | 189.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.35 | 82.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.82 | 78.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.63 | 15.63 | |
30113 | 住房公积金 | 65.03 | 65.03 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 44.40 | 44.40 | |
商品和服务支出 | 260.62 | 260.62 | ||
30201 | 办公费 | 23.00 | 23.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.42 | 1.42 | |
30205 | 水费 | 5.20 | 5.20 | |
30206 | 电费 | 15.15 | 15.15 | |
30207 | 邮电费 | 5.88 | 5.88 | |
30208 | 取暖费 | 2.84 | 2.84 | |
30211 | 差旅费 | 7.84 | 7.84 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.72 | 3.72 | |
30215 | 会议费 | 1.53 | 1.53 | |
30216 | 培训费 | 1.43 | 1.43 | |
30217 | 公务接待费 | 16.29 | 16.29 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.12 | 6.12 | |
30229 | 福利费 | 16.52 | 16.52 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.30 | 10.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 141.38 | 141.38 | |
对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | ||
30309 | 奖励金 | 2.64 | 2.64 | |
资本性支出 | 318.66 | 318.66 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 318.66 | 318.66 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 31.60 | 14.00 | 17.60 | |||
204 | 赣州市体育局 | 31.60 | 14.00 | 17.60 |
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:赣州市体育局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
此表为空 |